2024年邵阳市宝庆精神病医院部门预算

　　第一部分  2024年部门预算说明
　　一、部门基本概况
　　二、部门预算单位构成
　　三、部门收支总体情况
　　四、一般公共预算拨款支出
　　五、政府性基金预算支出
　　六、其他重要事项的情况说明
　　七、名词解释
　　第二部分   2024年部门预算表
　　一、部门收支总表
　　二、部门收入总表
　　三、部门支出总表
　　四、部门支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
　　五、部门支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
　　六、部门财政拨款收支总表
　　七、部门一般公共预算支出表
　　八、一般公共预算基本支出表
　　九、部门一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)
　　十、部门一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)
　　十一、部门一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)
　　十二、部门一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）
　　十三、部门一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）
　　十四、部门一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)
　　十五、部门一般公共预算“三公”经费支出表
　　十六、部门政府性基金预算支出表
　　十七、部门政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
　　十八、部门政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
　　十九、部门国有资本经营预算支出表
　　二十、部门财政专户管理资金预算支出表
　　二十一、部门专项资金预算汇总表
　　二十二、部门项目支出绩效目标表
　　二十三、部门整体支出绩效目标表

　　注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

　　一、部门基本概况
　　（一）职能职责。
　　我院（又名邵阳市民政康复医院、邵阳市第二社会福利院、邵阳市老年病医院）主要职责职能是：收容治疗抗日战争、解放战争、抗美援朝战争期间复员退伍的伤残军人、精神病员与全市复员退伍的精神病员，收容治疗无家可归、无经济来源的精神病员，收治全市社会精神病人，承担老年疾病治疗康复医疗工作，承担医疗综合慈善事务工作，开展医疗知识卫生宣传教育、预防保健及医疗技术科研工作，开展精神障碍社区康复服务工作，组织医务人员参加抢险救灾医疗服务等。系邵阳市城镇职工、居民、农村合作医疗保险定点医院，市流浪乞讨人员医疗救助定点医院，市1-6级伤残军人医疗定点医院。
　　（二）机构设置。
　　我院开设了办公室、工会、财务科、政工科、纪检监察组、法制办、保卫科、检验科、医技科、药剂科、医务科、护理部、质控办、感染办、医保办、行政科、膳食科、信息科、发展部、短期疗养科、心理科、男性精神科、女性精神科、精神障碍康复及老年疾病治疗康复科等科室。
　　二、部门预算单位构成
　　邵阳市宝庆精神病医院部门只有本级，无二级预算单位，因此，纳入2024年部门预算编制范围的为邵阳市宝庆精神病医院本级。
　　三、部门收支总体情况
　　（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2024年本部门收入预算3160.81万元，其中，一般公共预算拨款3160.81万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入0万元。收入较去年增加160.51万元，主要是单位在职人员2024年度基础绩效奖列入年初预算。
　　（二）支出预算：2024年本部门支出预算3160.81万元，其中：
　　1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。
　　2023年预算为72.04万元，2024年预算为66.84万元，比上年减少5.2万元，增长（下降）7.22%，主要原因是：2024年退休人员一次性生活补贴预发标准减少。
　　2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。
　　2023年预算为324.88万元，2024年预算为331.34万元，比上年增加6.46万元，增长（下降）1.99%，主要原因是：在职职工人数变动。
　　3、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。
　　2023年预算为2.03万元，2024年预算为1.21万元，比上年减少0.82万元，下降40.39%，主要原因是：遗属人员去世核减。
　　4、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）社会福利事业单位（项）。
　　2023年预算为280万元，2024年预算为272万元，比上年减少8万元，下降2.86%，主要原因是：救助项目经费减少。
　　5、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）。
　　2023年预算为10.88万元，2024年预算为11.18万元，比上年增加0.3万元，增长2.76%，主要原因是：在职职工人数变动。
　　6、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）。
　　2023年预算为21.76万元，2024年预算为11.18万元，比上年减少10.58万元，下降48.62%，主要原因是：工伤保险测算变动。
　　7、卫生健康支出（类）公立医院（款）精神病医院（项）。
　　2023年预算为1965.30万元，2024年预算为2077.10万元，比上年增加111.8万元，增长5.69%，主要原因是：单位在职人员2024年度基础绩效奖列入预算。
　　8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。
　　2023年预算为136.87万元，2024年预算为141.46万元，比上年增加4.59万元，增长3.35%，主要原因是：在职职工人数变动。
　　9、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。
　　2023年预算为186.54万元，2024年预算为248.5万元，比上年增加61.96万元，增长33.21%，主要原因是：住房公积金测算变动。
　　四、一般公共预算拨款支出

　　2024年本部门一般公共预算拨款支出预算3160.81万元，其中：

　　1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。

　　2023年预算为72.04万元，2024年预算为66.84万元，比上年减少5.2万元，增长（下降）7.22%，主要原因是：2024年退休人员一次性生活补贴预发标准减少。占一般公共预算拨款支出2.11%。
　　2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。
　　2023年预算为324.88万元，2024年预算为331.34万元，比上年增加6.46万元，增长（下降）1.99%，主要原因是：在职职工人数变动。占一般公共预算拨款支出10.48%。
　　3、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。
　　2023年预算为2.03万元，2024年预算为1.21万元，比上年减少0.82万元，下降40.39%，主要原因是：遗属人员去世核减。占一般公共预算拨款支出0.04%。
　　4、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）社会福利事业单位（项）。
　　2023年预算为280万元，2024年预算为272万元，比上年减少8万元，下降2.86%，主要原因是：救助项目经费减少。占一般公共预算拨款支出8.61%。
　　5、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）。
　　2023年预算为10.88万元，2024年预算为11.18万元，比上年增加0.3万元，增长2.76%，主要原因是：在职职工人数变动。占一般公共预算拨款支出0.35%。
　　6、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）。
　　2023年预算为21.76万元，2024年预算为11.18万元，比上年减少10.58万元，下降48.62%，主要原因是：工伤保险测算变动。占一般公共预算拨款支出0.35%。
　　7、卫生健康支出（类）公立医院（款）精神病医院（项）。
　　2023年预算为1965.30万元，2024年预算为2077.10万元，比上年增加111.8万元，增长5.69%，主要原因是：单位在职人员2024年度基础绩效奖列入预算。占一般公共预算拨款支出65.72%。
　　8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。
　　2023年预算为136.87万元，2024年预算为141.46万元，比上年增加4.59万元，增长3.35%，主要原因是：在职职工人数变动。占一般公共预算拨款支出4.48%。
　　9、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。
　　2023年预算为186.54万元，2024年预算为248.5万元，比上年增加61.96万元，增长33.21%，主要原因是：住房公积金测算变动。占一般公共预算拨款支出7.86%。
　　具体安排情况如下：
　　（一）基本支出：2024年本部门基本支出预算数2888.81万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。
　　（二）项目支出：2024年本部门项目支出预算272万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：“三无”流浪人员医疗服务及日常生活费支出72万元，主要用于接受安置精神残疾人员、精神残疾儿童、智力残疾等长期滞留对象、负责办理对象落户、残疾证、医保、特困人员供养等各项社会救助方面；职业风险金支出200万元，主要用于提高精神卫生工作人员工作待遇，提高职工的向心力，减少专业人员流失等方面。
　　五、政府性基金预算支出
　　2024年本部门无政府性基金安排的支出。
　　六、其他重要事项的情况说明
　　（一）机关运行经费：2024年本部门机关运行经费0万元，比上年预算持平。
　　（二）“三公”经费预算：2024年本部门“三公”经费预算数为0万元，其中，公务接待费0万元，公务用车购置及运行费0元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2024年“三公”经费预算较上年持平。
　　（三）一般性支出情况：2024年本部门会议费预算0万元；培训费预算0万元；节庆、晚会、论坛、赛事活动，经费预算0万元。
　　（四）政府采购情况：2024年本部门政府采购预算总额0万元，其中，货物类采购预算0万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。
　　（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2023年12月底，本部门共有公务用车3辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车3辆为救护车，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备2台。2024年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车  0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
　　（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2024年部门整体支出绩效目标的金额为3160.81万元，其中，基本支出2888.81万元，项目支出272万元，具体绩效目标详见报表。
　　七、名词解释
　　1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

　　附件：邵阳市宝庆精神病医院2024年预算公开表格